火箭院规范管理 严控风险 促健康稳定发展

发布时间 : 2017-09-27     来源 : 中国运载火箭技术研究院新闻中心


  2017年至2019年,中国运载火箭技术研究院(以下简称“火箭院”)将计划用3年时间,编制完成“内部控制评价标准”,不断推动企业规范管理、健康稳定发展。
  企业在经营管理各个环节中有诸多风险点,针对这些风险点,企业会通过内部控制制度加以防范。火箭院编制的“内部控制评价标准”主要从设计和执行两个方面,对内控制度的有效性进行评价,为企业再筑一道安全“防火墙”。
  在目前已编制完成的采购、合同管理以及销售等业务内控评价标准中,以采购业务为例,评价标准从采购需求审计、采购方式与价格确定、供应商管理与选择、合同付款、退换货等全流程,对制定设计和执行进行评价,确保消除风险,防范于未然。对照标准,火箭院所属各单位分别开展了自评价、交叉评价工作,以评促改,以评促建。
  2018年至2019年,火箭院还将逐步完成组织管理、战略管理、研究与开发、固定资产、工程项目、存货等业务内控评价标准的编制。
  据悉,火箭院编制内部控制评价标准、开展专项评价工作,有利于查找内控制体系设计与执行中存在的缺陷或不足,并通过制定整改措施,促进内部控制体系的建设和规范实施,逐步提高企业经营管理水平和风范防范能力。

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